江西省社会科学院2019年部门决算

时间:2020-08-29 作者: 图片作者: 部门:行政财务处 浏览量:1007

目   录


第一部分  江西省社会科学院部门概况


  一、部门主要职责

  二、部门基本情况


第二部分  2019年度部门决算表


  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明


第四部分  名词解释


  一、收入科目

  二、支出科目


 

第一部分  江西省社会科学院部门概况


  一、部门主要职能

  江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣发展哲学社会科学事业、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出应有贡献。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为江西省社会科学院本级。

  本院2019年年末职工人数189人,其中在职人员183人,离休人员6人;年末其他人员2人。 


第二部分  2019年度部门决算表


  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   详见附件:表格下载江西省社会科学院决算公开表(2019年).pdf




 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

我院2019年度收入总计6766.56万元,其中:年初结转和结余683.96万元,较2018年增加434.79万元,增长174.50%;本年收入合计6082.60万元,较2018年减少1352.82万元,下降18.19%,主要原因是2018年追加安排了基建资金及在职养老保险费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5422.20万元,占89.14%;事业收入396.71万元,占6.52%;其他收入263.69万元,占4.34%。

二、支出决算情况说明

我院2019年度支出总计6766.56万元,其中本年支出合计6506.54万元,较2018年减少355.54万元,下降5.18%,主要原因是2018年追加安排了基建资金;年末结转和结余260.02万元, 较2018年减少562.50万元,下降68.39%,主要原因是2018年底财政一次性经费的追加,未及时支出及基建性资金的结转。

本年支出的具体构成:基本支出4671.33万元,占71.79%;项目支出1835.21万元,占28.21%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我院2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6100.00万元,决算数为5877.89万元,完成年初预算的96.36%。其中:

  (一)科学技术支出年初预算数为5451.10万元,决算数为5281.84万元,完成年初预算的96.90%;

    (二)文化教育与传媒支出年初预算数为321.34万元,决算数为268.49万元,完成年初预算的83.55%,主要原因是理论创新工程部分课题按科研进度安排未结项报账;

    (三)社会保障和就业支出年初预算数为273.00万元,决算数为273.00万元,完成年初预算的100%;

    (四)住房保障支出年初预算数为54.56万元,决算数为54.56万元,完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    我院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4657.36万元,其中:

    (一)工资福利支出4167.07万元,较2018年增加667.36万元,增长19.07%,主要原因是2018年少发放省级单位文明奖(2017年12月发放);

    (二)商品和服务支出355.14万元,较2018年增加20.19万元,增长6.03%,主要原因是2019年在商品和服务支出中发放了高层次人才特殊薪酬及科研人员科研成果奖励等;

    (三)对个人和家庭补助支出122.90万元,较2018年增加32.81万元,增长36.42%,主要原因是2019年丧葬费、抚恤金支出增加较多;

    (四)其他资本性支出12.25万元,较2018年减少437.40万元,下降97.28%,主要原因是2018年支出了还建办公房工程款,而2019年基建工程基本完成。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125.89万元,决算数为74.14万元,完成年初预算的58.89%,决算数较2018年增加2.15万元,增长2.99%。其中:

  (一) 因公出国(境)支出年初预算数为49.00万元,决算数为34.43万元,完成年初预算的70.25%,决算数较2018年增加6.37万元,增长22.72%,主要原因是省委宣传部安排我院一名研究员参团到国外交流。决算数较年初预算数减少14.58万元,主要原因是2019年实际执行过程中减少一个出国团组。

  (二)公务接待费支出年初预算数为34.47万元,决算数为5.63万元,完成年初预算的16.34%,决算数较2018年增加2.74万元,增长94.81%。主要原因是我院2019年较上年新增接待一个外国团组。决算数较年初预算数减少28.84万元,主要原因是厉行节约,减少接待专家学者及外宾等支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出42.42万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.42万元,决算数为34.08万元,完成预算的80.34%,决算数较2018年减少6.96万元,下降16.95%,主要原因是自2018年下半年开始实行公务用车制度改革。决算数较年初预算数减少8.34万元,主要原因是我院厉行节约,公务用车运行维护费主要用于车辆保有量13辆(车改后为8辆)的运行支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,所以没有机关运行经费。

  七、政府采购支出情况说明

  我院2019年度政府采购支出总额101.33万元,其中:政府采购货物支出34.82万元,政府采购服务支出66.51万元。

  八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见江西省社会科学院决算公开表(2019年)中的公开09表《国有资产占用情况表》。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:二级项目9个,包括重要科研成果奖励、系列蓝皮书、《鄱阳湖学刊》、重点学科建设经费、重大科研课题专项经费、人才引进与培养经费、重大调研项目经费(提前下达2019年)、江西省社会科学院拆迁还建房缺口补助资金、补助理论创新工程建设与重要科研活动及其他经费等,共涉及资金1110.02万元,占一般公共预算项目支出总额的90.95%。我院无政府性基金预算项目。从评价情况来看,我院围绕自身职责使命、发展目标和中心工作,调整优化支出结构,科学合理调度资金,集中财力确保重点项目支出,全力保障科研工作需求,取得了可圈可点的成绩。

  我部门组织对2019年度院本级开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我院在省委省政府正确领导下,在省委宣传部直接指导下,牢牢掌握意识形态工作领导权,不断提升舆论引领力;做强应用对策研究,不断提升决策服务力;做优基础理论研究,不断提升学术影响力;强化特色平台打造,不断提升品牌竞争力;加快人才队伍建设,不断提升发展支撑力。在多项工作中取得重要突破、成绩显著,体现了较高的资金使用效益和社会效益。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我院今年在省级部门决算中反映重大调研项目经费(提前下达2019年)自评结果。

  重大调研项目经费(提前下达2019年)绩效自评综述:(1)根据年初设定的绩效目标,重大调研项目经费(提前下达2019年)绩效自评得分为98.65分。项目全年预算数为300万元,执行数为259.58万元,完成预算的86.53%。(2)主要产出和效果:一是项目预计完成省委省政府交办调研课题3项,实际完成3项;二是主动设置调研课题3项,实际完成10项,项目产出指标完成率216.67%;三是形成调研报告6项,实际完成12项,指标完成率200%。本项目效益包括举办智库活动年度指标值1项,实际完成3项,指标完成率300%。研究报告获得省级以上领导批示,或有关部门采纳年度指标值4项,实际完成7项,指标完成率175%。(3)发现的问题及原因:一是项目预算实际执行率有待提升,本项目全年预算数300万元,实际全年执行数259.58万元,项目预算执行率为86.53%。主要原因是由于相关调研课题具有长期研究计划,未能在当年度使用全部经费;二是智库活动举办层次与水平有待提升,本项目设立的举办智库活动年度指标值1项,实际完成3项,尽管在举办智库活动的总体数量上较多,但在举办高层次、大规模的学术会议活动方面有所欠缺,会议的影响力还不够。(4)下一步改进措施:一是加强调研项目支出绩效跟踪管理,进一步明确课题经费使用范围、时间和责任人,将经费跟踪管理制度与科研管理工作结合起来,执行严格的审批制度,理顺经费管理程序、严把经费使用关;二是加强对外学术交流,提升学术活动策划能力,注重集中力量办大事,做到“走出去”与“请进来”有机结合,扩大对外学术交流,进一步完善科研激励导向机制,鼓励科研学者主动思考主动对接,加强对高层次学术活动的策划能力,在保证智库活动数量的同时进一步提升层次与水平。

 

  

附件1               项目支出绩效自评表


(   2019 年度)


项目名称

重大调研项目经费(提前下达2019年)


主管部门

江西省社会科学院

实施单位

江西省社会科学院科研管理处


项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

300

300

259.58

10

86.53%

8.65


其中:当年财政拨款

300

300

259.58



      上年结转资金






  其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


围绕江西经济社会发展中的重大问题,围绕省委省政府的中心工作,围绕省领导关注的重点问题,深入开展调研,推出一批有价值、有分量的研究报告,为省委省政府科学决策、地方经济社会发展贡献智慧力量。

2019年,开展了大型省情调研活动,聚焦我省经济社会发展中的重大问题,设立了一批省情调研课题,组织专家深入调研,形成了一批具有前瞻性、战略性、针对性的研究成果,获得了省委省政府的肯定,顺利完成了省领导交办的委托项目,为省委省政府决策提供了智力支撑。



  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
  指标值

实际
  完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

完成省委省政府交办调研课题

3

3

10

10



主动设置调研课题

3

10

20

20



质量指标

形成调研报告

6

12

20

20



时效指标

按时完成省委省政府交办调研课题

3

3

10

10



及时完成自主调研课题

3

10

10

10



效益指标

社会效益

举办智库活动

1

3

10

10



满意度
  指标

服务对象满意度指标

研究报告获得省级以上领导批示,或有关部门采纳

4

7

10

10



总分

100

98.65



 

第四部分 名词解释

  一、收入科目


  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


  二、支出科目


  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 

(编辑:杨晨)