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江西省社会科学院2020年部门预算
发布时间:2020-02-17 部门:行政财务处 作者: 来源: 点击:124

 

目    录

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省社会科学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公经费预算情况说明

第三部分  江西省社会科学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学研究事业、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出应有贡献。

二、部门基本情况

2020江西省社会科学院共有预算单位1个,包括江西省社会科学院本级编制人数小计243人,其中:全部补助事业编制人数243人,实有人数小计288人,其中:在职人数小计171人,包括全部补助事业在职人数171人,离休人数小计6人,退休人数小计109人,遗属人数2人。

 

第二部分  江西省社会科学院2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2020江西省社会科学院收入预算总额为4150万元,较上年减少933万元,其中: 一般公共预算拨款收入3879.5万元,较上年预算安排减少425.7万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少100万元;其它收入100万元,较上年预算安排增加100万元;国库集中支付网上结转170.5万元,较上年预算安排减少507.3万元。

(二)支出预算情况

2020江西省社会科学院支出预算总额为4150万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3679.5万元,较上年预算安排减少212.16万元,包括:工资福利支出3285.41万元,商品和服务支出263.72万元,对个人和家庭的补助115.37万元,资本性支出15万元;项目支出470.5万元,较上年预算安排减少720.84万元,其中:商品和服务支出468.92万元,资本性支出1.58万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出3847.13万元,较上年预算安排减少844.53万元;文化旅游体育与传媒支出52.47万元,较上年预算安排减少33.87万元;社会保障和就业支出218.4万元,较上年预算安排减少54.6万元;住房保障支出32万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出3285.41万元,较上年预算安排减少127.91万元;商品和服务支出732.64万元,较上年预算安排减少457.66万元;对个人和家庭的补助115.37万元,较上年预算安排增加12.45万元;资本性支出16.58万元,较上年预算安排减少359.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2020江西省社会科学院财政拨款支出预算总额3879.5万元,较上年预算安排减少425.7万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出3629.1万元,较上年预算安排减少371.1万元;社会保障和就业支出218.4万元,较上年预算安排减少54.6万元;住房保障支出32万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3679.5万元,较上年预算安排减少100.7万元,包括:工资福利支出3285.41万元,商品和服务支出263.72万元,对个人和家庭的补助115.37万元,资本性支出15万元;项目支出200万元,较上年预算安排减少325万元,包括:商品和服务支出200万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算278.72万元,比2019年预算减少80.24万元,下降22.35%。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额129.46万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算114.46万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,我院共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金200万元,其中:二级项目7个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金200万元。

(九)社会科学研究一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

1.一级项目:“社会科学研究”

该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与现实问题,积极开展科研课题调研及重点学科建设(详见附件:《江西省社会科学院一级项目绩效目标表》)。

2.二级项目:重点学科建设经费

1)项目概述。坚持扶强、扶优、扶需、扶特,开展重点学科建设,促进我院形成具有一定声誉和影响力的特色学科、优势学科,改善学科梯队结构和科研基础环境建设,集中优势科研力量,优化资源配置,集中培养一批高水平学术带头人和学科骨干,打造一批结构合理、业务精良、在省内外知名的一流学术创新团队和智库团队,推动我院科研能力和学术水平持续上升。

2)立项依据。各重点学科建设是我院科研发展的重要抓手,是新型智库建设的基础工程,是整体科研水平、学术地位和核心竞争力的集中体现。故设立重点学科建设经费这个二级项目。

3)实施主体。江西省社会科学院本级。

4)实施方案。我院设马克思主义中国化与执政党建设、区域经济学、生态经济与生态文明、中国苏区史与区域社会史、宋代文学、应用社会学、城市经济学等7个重点学科和中国叙事学、中国茶文化与中国农业文明史、法治与地方治理3个准重点学科。

5)实施周期。2020年1年。

6)年度预算安排。重点学科建设经费主要用于购置图书资料(包括数字化资料)、计算机及研究必需的辅助设备,召开学术会议,出版研究成果,开展相关课题调研及数据采集,资助学科组成员进行访学培训、参加学术交流,支付专家咨询费和学科高层次人才特殊薪酬,以及学科建设其他必要支出。

7)绩效目标和指标。


 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

    出版学术著作

2

    发表学术论文

10

    举办学术活动

2

    撰写研究报告

6

质量指标

    在核心期刊发表学术论文

4

    向省委省政府报送研究报告

4

效益指标

社会效益指标

学术论文被转载引用

5篇次

满意度指标

服务对象满意度指标

获省领导肯定性批示或被省委省政府采纳

5件次

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020江西省社会科学院“三公”经费一般公共预算安排108.67万元,其中:

因公出国(境)费47.53万元,比上年减少1.47万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。

公务接待费20万元,比上年减少14.47万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。

公务用车运行维护费41.14万元,比上年减少1.28万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。


第三部分  江西省社会科学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》


一、《收支预算总表》


收支预算总表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款3,879.50科学技术支出3,847.13
    一般公共预算拨款收入3,879.50文化旅游体育与传媒支出52.47
    专项收入
社会保障和就业支出218.40
    政府性基金预算拨款收入
住房保障支出32.00
    预算内投资收入


二、事业收入


三、事业单位经营收入


四、其他收入100.00

五、附属单位上缴收入


六、上级补助收入


本年收入合计3,979.50本年支出合计4,150.00
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)170.50

收入总计4,150.00支出总计4,150.00

二、《部门收入总表》


部门收入总表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计4,150.00170.503,879.503,879.50




100.00


206科学技术支出3,847.13118.033,629.103,629.10




100.00


 03 应用研究270.1970.19200.00200.00








  2060302  社会公益研究270.1970.19200.00200.00








 06 社会科学3,576.9447.843,429.103,429.10




100.00


  2060601  社会科学研究机构3,429.10
3,429.103,429.10








  2060602  社会科学研究147.8447.84






100.00


207文化旅游体育与传媒支出52.4752.47










 99 其他文化旅游体育与传媒支出52.4752.47










  2079999  其他文化旅游体育与传媒支出52.4752.47










208社会保障和就业支出218.40
218.40218.40








 05 行政事业单位养老支出218.40
218.40218.40








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出218.40
218.40218.40








221住房保障支出32.00
32.0032.00








 02 住房改革支出32.00
32.0032.00








  2210203  购房补贴32.00
32.0032.00








三、《部门支出总表》


部门支出总表
填报单位:249江西省社会科学院 




单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计4,150.003,679.50470.50


206科学技术支出3,847.133,429.10418.03


 03 应用研究270.19
270.19


  2060302  社会公益研究270.19
270.19


 06 社会科学3,576.943,429.10147.84


  2060601  社会科学研究机构3,429.103,429.10



  2060602  社会科学研究147.84
147.84


207文化旅游体育与传媒支出52.47
52.47


 99 其他文化旅游体育与传媒支出52.47
52.47


  2079999  其他文化旅游体育与传媒支出52.47
52.47


208社会保障和就业支出218.40218.40



 05 行政事业单位养老支出218.40218.40



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出218.40218.40



221住房保障支出32.0032.00



 02 住房改革支出32.0032.00



  2210203  购房补贴32.0032.00



四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入3,879.50一、本年支出3,879.503,879.50
  一般公共预算拨款收入3,879.50科学技术支出3,629.103,629.10
  专项收入
社会保障和就业支出218.40218.40
  政府性基金预算拨款收入
住房保障支出32.0032.00
  预算内投资收入




二、上年结转
二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转




收入总计3,879.50支出总计3,879.503,879.50

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计3,879.503,679.50200.00
206科学技术支出3,629.103,429.10200.00
 03 应用研究200.00
200.00
  2060302  社会公益研究200.00
200.00
 06 社会科学3,429.103,429.10
  2060601  社会科学研究机构3,429.103,429.10
208社会保障和就业支出218.40218.40
 05 行政事业单位养老支出218.40218.40
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出218.40218.40
221住房保障支出32.0032.00
 02 住房改革支出32.0032.00
  2210203  购房补贴32.0032.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
支出经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计3,679.503,400.78278.72
301工资福利支出3,285.413,285.41
 30101 基本工资862.92862.92
 3010202 其他津补贴33.4433.44
 30106 伙食补助费120.00120.00
 3010701 基础性绩效工资758.72758.72
 3010702 奖励性绩效工资505.81505.81
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费326.40326.40
 30110 职工基本医疗保险缴费273.00273.00
 3011204 其他保险8.448.44
 30113 住房公积金330.00330.00
 3019902 临时工工资41.6841.68
 3019999 其他工资福利支出25.0025.00
302商品和服务支出263.72
263.72
 30201 办公费5.00
5.00
 30204 手续费0.24
0.24
 30205 水费4.00
4.00
 30206 电费25.65
25.65
 30207 邮电费5.00
5.00
 30209 物业管理费47.71
47.71
 30211 差旅费2.00
2.00
 30213 维修(护)费1.60
1.60
 30215 会议费5.00
5.00
 30216 培训费5.00
5.00
 30217 公务接待费5.00
5.00
 30226 劳务费2.00
2.00
 30228 工会经费40.19
40.19
 30229 福利费50.24
50.24
 30231 公务用车运行维护费26.80
26.80
 30239 其他交通费用31.47
31.47
 3029902 离退休人员公用支出3.59
3.59
 3029903 其他商品和服务支出3.23
3.23
303对个人和家庭的补助115.37115.37
 30301 离休费79.5079.50
 30304 抚恤金10.0010.00
 30305 生活补助1.271.27
 30309 奖励金8.288.28
 30399 其他对个人和家庭的补助16.3216.32
310资本性支出15.00
15.00
 31002 办公设备购置15.00
15.00

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
小计一般公务出国(境)费高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
****1234567
249江西省社会科学院108.6747.5347.53
20.0041.14

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:249江西省社会科学院 
单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123





九、《一级项目绩效目标表》


江西省社会科学院一级项目绩效目标表

项目名称社会科学研究
主管部门及代码江西省社会科学院 249
项目资金(万元)年度资金总额50
其中:财政拨款50
     其他资金
年度总体目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与现实问题,积极开展科研课题调研及重点学科建设。

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值

    出
    指
    标
数量指标      出版学术著作2部
    发表学术论文10篇
    举办学术活动2场
    撰写研究报告6篇
质量指标      在核心期刊发表学术论文4篇
    向省委省政府报送研究报告4篇
时效指标

成本指标


    益
    指
    标
经济效益指标

社会效益指标学术论文被转载引用5篇次
生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度
    指标
获省领导肯定性批示或被省委省政府采纳5件次




江西省社会科学院一级项目绩效目标表




项目名称学术活动
主管部门及代码江西省社会科学院249
项目资金(万元)年度资金总额77
其中:财政拨款77
     其他资金
年度总体目标 进行国际学术交流及开展各类科研学术活动。

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值

    出
    指
    标
数量指标出访人数20人
出访团组4个
举办各类学术活动5场
质量指标举办全国性以上学术会议1场
时效指标



成本指标


    益
    指
    标
经济效益指标

社会效益指标学术活动被各类媒体报道宣传10篇
生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度指标



江西省社会科学院一级项目绩效目标表




项目名称学术专刊建设
主管部门及代码江西省社会科学院249
项目资金(万元)年度资金总额70
其中:财政拨款70
     其他资金
年度总体目标实现学术刊物高质量印刷出版。

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值

    出
    指
    标
数量指标    期数6期
    发文量322篇
    印刷册数12800册
    出版书籍2本
质量指标      稿件自采自编率100%
时效指标准时出刊准时出刊
成本指标


    益
    指
    标
经济效益指标

社会效益指标获得作者、读者好评100%
生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度
    指标


 

江西省社会科学院一级项目绩效目标表




项目名称社科综合事务管理
主管部门及代码江西省社会科学院249
项目资金(万元)年度资金总额3
其中:财政拨款3
     其他资金
年度总体目标实现刊物高效准时出刊。

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标年度指标值

    出
    指
    标
数量指标出版《江西诗词》20篇
印刷数量2000
质量指标刊物校对力争达到万分之二以下的错字率。刊物校对力争达到万分之二以下的错字率
时效指标

成本指标


    益
    指
    标
经济效益指标

社会效益指标对弘扬诗词艺术有良好的社会效益。对弘扬诗词艺术有良好的社会效益。
生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标服务对象满意度
    指标



第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 


 

 

(编辑:杨晨)




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