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江西省社会科学院2017年部门预算
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来自:行政财务处 更新时间:2017-02-17 点击: 9529  【打印】【关闭

江西省社会科学院2017年部门预算

 

   

 

第一部分  江西省社会科学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省社会科学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省社会科学院2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以中国特色社会主义理论体系为指引,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学研究事业、建设富裕美丽幸福江西作出应有贡献。

二、部门基本情况

省社会科学院共有预算单位1个,编制人数243人,其中全部补助事业编制243人。实有人数300人,其中:在职人数182人,全部补助事业人员182人,离休人员7人,退休人员96人,临时工15人。

 

第二部分  江西省社会科学院2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年省社会科学院收入预算总额为7953.63万元,较上年增长2824.86万元,其中:财政拨款收入3835.20万元,事业收入100万元,上年结转4018.43万元。

(二)支出预算情况

2017年省社会科学院支出预算总额为7953.63万元,较上年增长3835.20万元,其中按支出项目类别划分:基本支出4291.83万元(较上年增长436.33万元),占支出预算总额的53.96%,包括工资福利支出2734.63万元(较上年增长618.58万元),商品和服务支出469.76万元(较上年减少72.87万元),对个人和家庭的补助1045.39万元(较上年减少81.78万元),其他资本性支出42.05万元(较上年减少27.60万元);项目支出3661.8万元(较上年增加2388.53万元),占支出预算总额的46.04%,包括商品和服务支出1409.92万元(较上年增加447.65万元),基本建设支出1379.11万元(较上年增加1373.11万元),其他资本性支出872.77万元(较上年增加567.77万元)。

按支出功能分类科目划分:科学技术支出7376.3万元(较上年增加2413.33万元),占支出预算总额的92.74;文化体育与传媒支出250.78万元(较上年增加126.68万元),占支出预算总额的3.15%;社会保障和就业支出273万元(较上年增加273万元),占支出预算总额的3.43%;住房保障支出52.96万元(较上年增加11.26万元),占支出预算总额的0.67%;其他支出0.59万元(较上年增加0.59万元),占支出预算总额的0.01%

按支出经济分类科目划分:工资福利支出2734.63万元较上年增长618.58万元),占支出预算总额的34.38%;商品和服务支出1879.68万元(较上年减少72.87万元),占支出预算总额的23.63%;对个人和家庭的补助支出1045.39万元(较上年减少81.78万元),占支出预算总额的13.14%;其他资本性支出914.82万元(较上年减少27.60万元),占支出预算总额的11.51%;基本建设支出1379.11万元(较上年增加1373.11万元),占支出预算总额的17.34%。

(三)财政拨款支出情况

2017年省社会科学院财政拨款支出3835.2万元(  较上年增加7.8万元),具体支出是:科学技术支出3530.2万元(较上年减少265.2万元),社会保障和就业支出273万元(较上年增加273万元),住房保障支出32万元(与上年持平)。

(四)政府性基金情况

我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算  469.76     万元,比2016年预算减少 142.52      万元,下降  23.28   %

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额   176.46   万元,其中:政府采购货物预算  114.66   万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算     61.8 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆   13  辆,其中,一般公务用车     13 辆,执法执勤用车    0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  0              

(八)绩效目标设置情况

2017年我院没有实行绩效目标管理的项目(都没有超过200万元)

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年省社会科学院“三公”经费年初预算安排135.64万元。其中:

因公出国(境)费49万元,与上年持平。

公务接待费34.47万元,与上年持平。

公务用车运行维护经费52.17万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

第三部分  江西省社会科学院2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

收支预算总表
填报单位:江西省社会科学院   单位:万元
        支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 3,835.20 合计 7,953.63
    一般公共预算拨款收入 3,835.20 科学技术支出 7,376.30
    专项收入   文化体育与传媒支出 250.78
    政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 273.00
    预算内投资收入   住房保障支出 52.96
二、事业收入 100.00 其他支出 0.59
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
本年收入合计 3,935.20 本年支出合计 7,953.63
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年 -0.00
八、上年结转(结余) 4,018.43    
    财政拨款结转(结余) 4,018.43    
    其他资金结转(结余)      
收入总计 7,953.63 支出总计 7,953.63

 

部门收入总表
填报单位:江西省社会科学院                   单位:万元
支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 7,953.63 3,835.20 3,835.20       100.00           4,018.43
206 科学技术支出 7,376.30 3,530.20 3,530.20       100.00           3,746.10
  03   应用研究 200.00 200.00 200.00                    
    2060302     社会公益研究 200.00 200.00 200.00                    
  04   技术研究与开发 33.33                       33.33
    2060402     应用技术研究与开发 33.33                       33.33
  06   社会科学 7,142.90 3,330.20 3,330.20       100.00           3,712.70
    2060601     社会科学研究机构 3,965.62 3,175.20 3,175.20                   790.42
    2060602     社会科学研究 2,304.51 155.00 155.00       100.00           2,049.51
    2060699     其他社会科学支出 872.77                       872.77
  99   其他科学技术支出 0.07                       0.07
    2069999     其他科学技术支出 0.07                       0.07
207 文化体育与传媒支出 250.78                       250.78
  01   文化 1.60                       1.60
    2070111     文化创作与保护 1.60                       1.60
  99   其他文化体育与传媒支出 249.18                       249.18
    2079902     宣传文化发展专项支出 195.00                       195.00
    2079999     其他文化体育与传媒支出 54.18                       54.18
208 社会保障和就业支出 273.00 273.00 273.00                    
  05   行政事业单位离退休 273.00 273.00 273.00                    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.00 273.00 273.00                    
221 住房保障支出 52.96 32.00 32.00                   20.96
  02   住房改革支出 52.96 32.00 32.00                   20.96
    2210203     购房补贴 52.96 32.00 32.00                   20.96
229 其他支出 0.59                       0.59
  99   其他支出 0.59                       0.59
    2299901     其他支出 0.59                       0.59

 

部门支出总表

填报单位:江西省社会科学院           单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 7,953.63 4,291.83 3,661.80      
206 科学技术支出 7,376.30 3,965.87 3,410.43      
  03   应用研究 200.00   200.00      
    2060302     社会公益研究 200.00   200.00      
  04   技术研究与开发 33.33   33.33      
    2060402     应用技术研究与开发 33.33   33.33      
  06   社会科学 7,142.90 3,965.87 3,177.03      
    2060601     社会科学研究机构 3,965.62 3,965.62        
    2060602     社会科学研究 2,304.51 0.25 2,304.26      
    2060699     其他社会科学支出 872.77   872.77      
  99   其他科学技术支出 0.07   0.07      
    2069999     其他科学技术支出 0.07   0.07      
207 文化体育与传媒支出 250.78   250.78      
  01   文化 1.60   1.60      
    2070111     文化创作与保护 1.60   1.60      
  99   其他文化体育与传媒支出 249.18   249.18      
    2079902     宣传文化发展专项支出 195.00   195.00      
    2079999     其他文化体育与传媒支出 54.18   54.18      
208 社会保障和就业支出 273.00 273.00        
  05   行政事业单位离退休 273.00 273.00        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.00 273.00        
221 住房保障支出 52.96 52.96        
  02   住房改革支出 52.96 52.96        
    2210203     购房补贴 52.96 52.96        
229 其他支出 0.59   0.59      
  99   其他支出 0.59   0.59      
    2299901     其他支出 0.59   0.59      

 

财政拨款收支总表
填报单位:江西省社会科学院       单位:万元
        支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 3,835.20 一、本年支出 3,835.20 3,835.20  
    一般公共预算拨款收入 3,835.20 科学技术支出 3,530.20 3,530.20  
    专项收入   社会保障和就业支出 273.00 273.00  
    政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 32.00 32.00  
    预算内投资收入          
           
二、上年结转   二、结转下年      
           
           
           
           
收入总计 3,835.20 支出总计 3,835.20 3,835.20  

 

一般公共预算支出表
填报单位:江西省社会科学院   单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 3,835.20 3,480.20 355.00
206 科学技术支出 3,530.20 3,175.20 355.00
  03   应用研究 200.00   200.00
    2060302     社会公益研究 200.00   200.00
  06   社会科学 3,330.20 3,175.20 155.00
    2060601     社会科学研究机构 3,175.20 3,175.20  
    2060602     社会科学研究 155.00   155.00
208 社会保障和就业支出 273.00 273.00  
  05   行政事业单位离退休 273.00 273.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.00 273.00  
221 住房保障支出 32.00 32.00  
  02   住房改革支出 32.00 32.00  
    2210203     购房补贴 32.00 32.00  
         

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:江西省社会科学院   单位:万元
支出经济分类科目   2017年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 3,480.20 3,222.76 257.44
301 工资福利支出 2,578.52 2,578.52  
  30130101   基本工资(工资福利支出) 753.96 753.96  
  3013010301   基础性绩效工资(工资福利支出) 676.73 676.73  
  3013010302   奖励性绩效工资(工资福利支出) 451.15 451.15  
  3013010503   医疗保险(工资福利支出) 220.00 220.00  
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利支出) 273.00 273.00  
  3013019902   临时工工资(工资福利支出) 47.00 47.00  
  3013019904   其他(工资福利支出) 156.68 156.68  
302 商品和服务支出 231.74   231.74
  30130201   办公费(商品和服务支出) 8.10   8.10
  30130203   水电费(商品和服务支出) 10.00   10.00
  30130204   邮电费(商品和服务支出) 4.91   4.91
  30130205   物业管理费(商品和服务支出) 14.37   14.37
  30130206   手续费(商品和服务支出) 0.36   0.36
  30130207   差旅费(商品和服务支出) 10.76   10.76
  30130210   维修(护)费(商品和服务支出) 9.01   9.01
  30130213   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 1.97   1.97
  30130214   租赁费(商品和服务支出) 25.00   25.00
  30130215   会议费(商品和服务支出) 11.83   11.83
  30130217   公务接待费(商品和服务支出) 10.00   10.00
  30130226   劳务费(商品和服务支出) 5.28   5.28
  30130228   工会经费(商品和服务支出) 27.97   27.97
  30130229   福利费(商品和服务支出) 34.97   34.97
  30130231   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 33.80   33.80
  30130299   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 23.41   23.41
303 对个人和家庭的补助 644.24 644.24  
  30130301   离休费(对个人和家庭的补助) 65.04 65.04  
  30130304   抚恤金(对个人和家庭的补助) 15.00 15.00  
  30130309   奖励金(对个人和家庭的补助) 280.00 280.00  
  30130311   住房公积金(对个人和家庭的补助) 247.20 247.20  
  30130313   购房补贴(对个人和家庭的补助) 32.00 32.00  
  30130399   其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 5.00 5.00  
310   其他资本性支出 25.70   25.70
  30131002   办公设备购置(其他资本性支出) 25.70   25.70

   

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:江西省社会科学院

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

249

江西省社会科学院

135.64

49.00

34.47

52.17

 

 

政府性基金预算支出表

   

单位:万元

支出功能分类科目

 

2017年预算数

科目编码

科目名称 

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

                                                                                        (编辑:杨晨)