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江西省社会科学院2016年部门决算
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来自:行政财务处 更新时间:2017-08-30 点击: 362  【打印】【关闭

    

 

第一部分  江西省社会科学院概况

    一、部门主要职责

          二、部门基本情况

第二部分江西省社会科学院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

         六、政府采购支出情况说明

         七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分江西省社会科学院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社会科学研究机构。主要职责是:以中国特色社会主义理论体系为指引,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的领军智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学事业、建设富裕美丽幸福江西作出应有贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省社会科学院,与2015年一致。

本部门2016年年末编制人数243人,其中事业编制243人;年末实有人数291人,其中在职人员 184 人,离休人员 7 人,退休人员100人。

 

第二部分 江西省社会科学院2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计8624.09万元,其中上年结转1348.35万元,较上年增长13.64 %;本年收入合计7275.74万元,较上年增长56.11 %,主要原因是:2016年度追加安排了基建资金和2016年工资提标等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7275.74万元,占 100% 

二、支出决算情况说明

我院2016年总支出为8624.09万元,其中本年支出4728.58万元,较上年增长5.11%,主要原因是工资提标;年末结转为3895.51万元,较上年增加188.91%,主要是结转的基建资金。

本年支出的具体构成为:基本支出3660.61万元,占本年总支出77.41%;项目支出1067.97万元,占本年支出22.59%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年财政拨款年初预算数7275.74万元,支出决算数为4728.58万元,完成年初预算的64.99%,主要原因是我院的基建正在办理相关前期手续,未能及时支付。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数7027.74万元,决算数为4616.70万元,完成年初预算的65.69%;文化教育与传媒支出年初预算数206万元,决算数为81.73万元,完成年初预算的39.67%;住房保障支出年初预算数32万元,决算数为20.74万元,完成年初预算的64.81%;住房保障支出年初预算数10万元,决算数为9.41万元,完成年初预算的94.1%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出2061.35万元,较上年增长20.17 %,主要原因是:主要是2016年上调了工资标准;商品和服务支出419.66万元,较上年增长85.43%,主要原因是:增加了物业管理费和其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出1171.85万元,较上年增长28.73%,主要是奖励金的支出;其他资本性支出7.75万元,较上年下降18.34%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算为106.80万元,上年结转28.84万元,决算数为92.76万元,完成预算的68.39%,决算数较上年下降10.36%,其中:

 ()因公出国(境)支出年初预算为45.98万元,上年结转3.02万元,决算数为31.09万元,完成预算的63.45%,决算数较上年下降24.21%,主要是少数学术团因国际环境变化未成行;

(二)公务接待费的支出年初预算为9.95万元,上年结转24.52万元,决算数为9.58万元,完成预算的27.79%,决算数较上年下降6.9%

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算为50.87万元,上年结转1.3万元,决算数为52.09万元,完成预算的99.87%,决算数较上年下降0.13%

五、机关运行经费情况说明

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,所以没有机关运行经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额64.20万元,其中政府采购货物支出35.45万元,政府采购工程支出3万元,政府采购服务支出25.75万元,全是财政性资金采购的。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金2800.77万元,自评覆盖率达到67.26%

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4728.58 万元。从评价情况来看,总体良好,但是还存在一些不足:一是与省委省政府的要求相比还有一定差距,智库建设的成果转化能力亟需进一步增强;二是高质量、有影响的精品成果仍然不多,对外宣传意识仍然不强。

 

第三部分 江西省社会科学院2016年部门决算表

 

(详见附表)

收入支出决算总表

批复01表

编制单位:江西省社会科学院2016年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入172,757,400.00一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出3346,167,054.23
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34817,257.39
 8 八、社会保障和就业支出350.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出360.00
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出46207,360.00
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出4894,132.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计2472,757,400.00本年支出合计5147,285,803.62
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余2613,483,523.56  年末结转和结余5338,955,119.94

总计

2786,240,923.56

总计

5486,240,923.56

 

收入决算表

批复02表

编制单位:江西省社会科学院2016年度金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7 

合计

72,757,400.0072,757,400.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出70,277,400.0070,277,400.000.000.000.000.000.00
20603应用研究2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
2060302  社会公益研究2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发230,000.00230,000.000.000.000.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发230,000.00230,000.000.000.000.000.000.00
20606社会科学68,047,400.0068,047,400.000.000.000.000.000.00
2060601  社会科学研究机构36,589,700.0036,589,700.000.000.000.000.000.00
2060602  社会科学研究22,700,000.0022,700,000.000.000.000.000.000.00
2060699  其他社会科学支出8,757,700.008,757,700.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出2,060,000.002,060,000.000.000.000.000.000.00
20701文化60,000.0060,000.000.000.000.000.000.00
2070111  文化创作与保护60,000.0060,000.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出320,000.00320,000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出320,000.00320,000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴320,000.00320,000.000.000.000.000.000.00
229其他支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00

 

支出决算表

批复03表

编制单位:江西省社会科学院2016年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47,285,803.6236,606,079.8910,679,723.730.000.000.00
206科学技术支出46,167,054.2336,398,719.899,768,334.340.000.000.00
20603应用研究2,000,000.000.002,000,000.000.000.000.00
2060302  社会公益研究2,000,000.000.002,000,000.000.000.000.00
20604技术研究与开发27,709.230.0027,709.230.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发27,709.230.0027,709.230.000.000.00
20606社会科学44,100,055.5036,398,719.897,701,335.610.000.000.00
2060601  社会科学研究机构36,010,912.8136,010,912.810.000.000.000.00
2060602  社会科学研究7,059,142.69387,807.086,671,335.610.000.000.00
2060699  其他社会科学支出1,030,000.000.001,030,000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出39,289.500.0039,289.500.000.000.00
2069999  其他科学技术支出39,289.500.0039,289.500.000.000.00
207文化体育与传媒支出817,257.390.00817,257.390.000.000.00
20701文化44,000.000.0044,000.000.000.000.00
2070111  文化创作与保护44,000.000.0044,000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出773,257.390.00773,257.390.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出50,000.000.0050,000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出723,257.390.00723,257.390.000.000.00
221住房保障支出207,360.00207,360.000.000.000.000.00
22102住房改革支出207,360.00207,360.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴207,360.00207,360.000.000.000.000.00
229其他支出94,132.000.0094,132.000.000.000.00
22999其他支出94,132.000.0094,132.000.000.000.00
2299901  其他支出94,132.000.0094,132.000.000.000.00
 

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位:江西省社会科学院

2016年度

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款172,757,400.00一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出330.000.000.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出3546,167,054.2346,167,054.230.00
 7 七、文化体育与传媒支出36817,257.39817,257.390.00
 8 八、社会保障和就业支出370.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出400.000.000.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出48207,360.00207,360.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出5094,132.0094,132.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2472,757,400.00本年支出合计5347,285,803.6247,285,803.620.00
年初财政拨款结转和结余2513,483,523.56年末财政拨款结转和结余5438,955,119.9438,955,119.940.00
一、一般公共预算财政拨款2613,483,523.56 55   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 56   
 28  57   

总计

2986,240,923.56

总计

5886,240,923.5686,240,923.560.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位:江西省社会科学院

2016年度

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47,285,803.6236,606,079.8910,679,723.73
206科学技术支出46,167,054.2336,398,719.899,768,334.34
20603应用研究2,000,000.000.002,000,000.00
2060302  社会公益研究2,000,000.000.002,000,000.00
20604技术研究与开发27,709.230.0027,709.23
2060402  应用技术研究与开发27,709.230.0027,709.23
20606社会科学44,100,055.5036,398,719.897,701,335.61
2060601  社会科学研究机构36,010,912.8136,010,912.810.00
2060602  社会科学研究7,059,142.69387,807.086,671,335.61
2060699  其他社会科学支出1,030,000.000.001,030,000.00
20699其他科学技术支出39,289.500.0039,289.50
2069999  其他科学技术支出39,289.500.0039,289.50
207文化体育与传媒支出817,257.390.00817,257.39
20701文化44,000.000.0044,000.00
2070111  文化创作与保护44,000.000.0044,000.00
20799其他文化体育与传媒支出773,257.390.00773,257.39
2079902  宣传文化发展专项支出50,000.000.0050,000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出723,257.390.00723,257.39
221住房保障支出207,360.00207,360.000.00
22102住房改革支出207,360.00207,360.000.00
2210203  购房补贴207,360.00207,360.000.00
229其他支出94,132.000.0094,132.00
22999其他支出94,132.000.0094,132.00
2299901  其他支出94,132.000.0094,132.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位:江西省社会科学院

2016年度

金额单位:元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出20,613,514.43302商品和服务支出4,196,580.38310其他资本性支出77,462.00
30101 基本工资7,115,537.2930201 办公费88,354.5031001 房屋建筑物  购建0.00
30102 津贴补贴0.0030202 印刷费17,850.0031002 办公设备购   61,162.00
30103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购   0.00
30104 其他社会保障缴费1,884,841.8430204 手续费910.1231005 基础设施建  0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费3,170.0031006 大型修缮0.00
30107 绩效工资9,961,778.4430206 电费136,768.5531007 信息网络及  软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费49,372.1231008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出1,651,356.8630209 物业管理费750,000.0031010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助11,718,523.0830211 差旅费64,380.21310111 地上附着物  和青苗补偿0.00
30301 离休费624,483.0030212 因公出国   (境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费3,673,085.0030213 维修(护)费18,050.0031013 公务用车购  0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金22,635.0030215 会议费59,971.6231020 产权参股0.00
30305 生活补贴0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性  支出16,300.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费28,863.50304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性  补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补  0.00
30309 奖励金4,641,835.2330225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费33,899.1030499 其他对企事  业单位的补贴0.00
30311 住房公积金2,378,558.7230227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费281,600.0030701 国内债务付  0.00
30313 购房补贴207,360.0030229 福利费246,091.0030707 国外债务付   0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费322,205.61399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费  0.0039906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出170,566.1330240 税金及附加费用0.00   
   30299 其他商品和服务支出2,095,094.05   

人员经费合计

32,332,037.51

公用经费合计

4,274,042.38

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位:江西省社会科学院

2016年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出11,068,000.00927,589.57
  1.因公出国(境)费2459,800.00310,879.50
  2.公务用车购置及运行维护费3508,700.00520,954.57
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费5508,700.00520,954.57
  3.公务接待费699,500.0095,755.50
    (1)国内接待费799,500.0095,755.50
         其中:外事接待费80.0034,067.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)114
  2.因公出国(境)人次数(人)1211
  3.公务用车购置数(辆)130
  4.公务用车保有量(辆)1413
  5.国内公务接待批次(个)1542
    其中:外事接待批次(个)164
  6.国内公务接待人次(人)17319
    其中:外事接待人次(人)1875
  7.国(境)外公务接待批次(个)190
  8.国(境)外公务接待人次(人)200

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制单位:江西省社会科学院2016年度

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        
        
        
        
          
说明:我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位:江西省社会科学院

2016年度

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

13

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

13

  3.一般执法执勤用车

4

0

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、收入分类

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上年结转:指以前年度安排的资金结转到本年度继续使用的资金。

二、支出分类

(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

四、“三公”经费

“三公”经费支出包括出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:1、江西省社会科学院2016年部门决算表.pdf

           2、2016年度省社科院部门决算草案(公开)说明.pdf

 

 

 

 

(编辑:杨晨)