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江西省社会科学院2018年部门预算
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来自:行政财务处 更新时间:2018-02-09 点击: 3518  【打印】【关闭

江西省社会科学院2018年部门预算

 

   

 

第一部分  江西省社会科学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省社会科学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省社会科学院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的领导智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学研究事业、建设富裕美丽幸福现代化江西作出应有贡献。

二、部门基本情况

省社会科学院共有预算单位1个,编制人数243人,其中全部补助事业编制243人。实有人数292人,其中:在职人数184人,全部补助事业人员184人,离休人员6人,退休人员102人。

 

 

第二部分  江西省社会科学院2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年省社会科学院收入预算总额为4369.67万元,较上年减少3583.96万元,其中:财政拨款收入4002万元,其他收入100万元,附属单位上缴收入18.5万元,国库集中支付网上结转249.17万元。

(二)支出预算情况

2018年省社会科学院支出预算总额为4369.67万元,较上年减少3583.96万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3680.59万元(较上年减少611.24万元),占支出预算总额的84.23%,包括工资福利支出3208.33万元(较上年增加473.7万元),商品和服务支出356.23万元(较上年减少113.53万元),对个人和家庭的补助87.27万元(较上年减少958.12万元),其他资本性支出28.76万元(较上年减少13.29万元);项目支出689.08万元(较上年减少2972.72万元),占支出预算总额的15.77%,包括商品和服务支出689.08万元(较上年减少720.84万元),基本建设支出0万元(较上年减少1373.11万元),其他资本性支出0万元(较上年减少872.77万元)。

按支出功能分类科目划分:科学技术支出4018.95万元(较上年减少3357.35万元),占支出预算总额的91.97;文化体育与传媒支出40万元(较上年减少210.78万元),占支出预算总额的0.92%;社会保障和就业支出278.72万元(较上年增加5.72万元),占支出预算总额的6.25%;住房保障支出32万元(较上年减少20.96万元),占支出预算总额的0.73%;其他支出0万元(较上年减少0.59万元)。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出3208.33万元(较上年增加473.7万元),占支出预算总额的73.42%;商品和服务支出1045.31万元(较上年减少834.37万元),占支出预算总额的23.92 %;对个人和家庭的补助87.27万元(较上年减少958.12万元),占支出预算总额的2%;其他资本性支出28.76万元(较上年减少886.06万元),占支出预算总额的0.66%;基本建设支出0万元(较上年减少1379.11万元)。

(三)财政拨款支出情况

2018年省社会科学院财政拨款支出4002万元(  较上年增加166.8万元),具体支出情况是:科学技术支出3697万元(较上年增加166.8万元),社会保障和就业支出273万元(与上年持平),住房保障支出32万元(与上年持平)。

(四)政府性基金情况

我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算  356.23  万元,比2017年预算减少 113.53  万元,下降 24.17 %

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 173.2万元,其中:政府采购货物预算 28.76万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务 144.44万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆 13    辆,其中,一般公务用车  13    辆,执法执勤用车  0   辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0     辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:       0          

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个(项目均没超过200万元),涉及资金 0    万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年省社会科学院“三公”经费年初预算安排125.64万元。其中:

因公出国(境)费49万元,与上年持平。

公务接待费24.47万元,转上年减少10万元。

公务用车运行维护经费52.17万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

 

第三部分  江西省社会科学院2018年部门预算表

八张表(详见附表)

收支预算总表

填报单位:249001

江西省社会科学院本级

  

单位:

万元

              
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款4002.00科学技术支出4018.95
    一般公共预算拨款收入4002.00文化体育与传媒支出40.00
    专项收入 社会保障和就业支出278.72
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出32.00
    预算内投资收入 00.00
二、事业收入 00.00
三、事业单位经营收入 00.00
四、其他收入100.0000.00
五、附属单位上缴收入18.5000.00
六、上级补助收入 00.00
  00.00
  00.00
本年收入合计4120.50本年支出合计4369.67
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 
八、上年结转(结余)249.17  
    
收入总计4369.67支出总计4369.67
    

 

 

部门收入总表

填报单位:249001江西省社会科学院本级       单位:万元

功能科目

编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

4369.67249.174002.004002.00     100.0018.50  
206科学技术支出4018.95203.453697.003697.00     100.0018.50  
 03 应用研究212.0010.00200.00200.00      2.00  
  2060302  社会公益研究212.0010.00200.00200.00      2.00  
 06 社会科学3806.95193.453497.003497.00     100.0016.50  
  2060601  社会科学研究机构3369.87154.073210.003210.00      5.80  
  2060602  社会科学研究437.0839.38287.00287.00     100.0010.70  
207文化体育与传媒支出40.0040.00           
 99 其他文化体育与传媒支出40.0040.00           
  2079902  宣传文化发展专项支出40.0040.00           
208社会保障和就业支出278.725.72273.00273.00         
 05 行政事业单位离退休278.725.72273.00273.00         
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出278.725.72273.00273.00         
221住房保障支出32.00 32.0032.00         
 02 住房改革支出32.00 32.0032.00         
  2210203  购房补贴32.00 32.0032.00         

 

 

部门支出总表

填报单位:249001江西省社会科学院本级    单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出 

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称 

**

**

1

2

3

4

5

6

 合计4369.673680.59689.08   
206科学技术支出4018.953369.87649.08   
 03 应用研究212.00 212.00   
  2060302  社会公益研究212.00 212.00   
 06 社会科学3806.953369.87437.08   
  2060601  社会科学研究机构3369.873369.87    
  2060602  社会科学研究437.08 437.08   
207文化体育与传媒支出40.00 40.00   
 99 其他文化体育与传媒支出40.00 40.00   
  2079902  宣传文化发展专项支出40.00 40.00   
208社会保障和就业支出278.72278.72    
 05 行政事业单位离退休278.72278.72    
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出278.72278.72    
221住房保障支出32.0032.00    
 02 住房改革支出32.0032.00    
  2210203  购房补贴32.0032.00    
        

 

财政拨款收支总表

填报单位:249001江西省社会科学院本级 单位:万元

     

 

支出 

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入4002.00一、本年支出4002.004002.000.00
  一般公共预算拨款收入4002.00科学技术支出3697.003697.000.00
  专项收入 社会保障和就业支出273.00273.000.00
  政府性基金预算拨款收入 住房保障支出32.0032.000.00
  预算内投资收入 00.000.000.00
  00.000.000.00
  00.000.000.00
二、上年结转 二、结转下年   
  一般公共预算拨款结转     
  政府性基金预算拨款结转     
      
      

收入总计

4002.00

支出总计

4002.004002.000.00
      
 

一般公共预算支出表

填报单位:249001江西省社会科学院本级 

单位:万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称 

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 合计4002.003515.00487.00
206科学技术支出3697.003210.00487.00
 03 应用研究200.00 200.00
  2060302  社会公益研究200.00 200.00
 06 社会科学3497.003210.00287.00
  2060601  社会科学研究机构3210.003210.00 
  2060602  社会科学研究287.00 287.00
208社会保障和就业支出273.00273.00 
 05 行政事业单位离退休273.00273.00 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00 
221住房保障支出32.0032.00 
 02 住房改革支出32.0032.00 
  2210203  购房补贴32.0032.00 
     

 

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:249001江西省社会科学院本级 

单位:万元

支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称 

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

3515.00

3220.87

294.13

301工资福利支出3133.603133.60 
 30101 基本工资798.96798.96 
 3010202 其他津补贴32.0032.00 
 30103 奖金280.00280.00 
 3010701 基础性绩效工资663.48663.48 
 3010702 奖励性绩效工资442.32442.32 
 3010703 事业单位其他补贴37.0037.00 
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费273.00273.00 
 30110 职工基本医疗保险缴费250.00250.00 
 3011202 失业保险0.500.50 
 30113 住房公积金269.37269.37 
 3019902 临时工工资50.0050.00 
 3019999 其他工资福利支出36.9736.97 
302商品和服务支出279.93 279.93
 30201 办公费3.25 3.25
 30202 印刷费3.00 3.00
 30204 手续费0.37 0.37
 3020601 水电费29.81 29.81
 30207 邮电费6.56 6.56
 30209 物业管理费14.37 14.37
 30211 差旅费11.10 11.10
 30213 维修(护)费9.11 9.11
 30214 租赁费10.00 10.00
 30215 会议费11.96 11.96
 30216 培训费5.00 5.00
 30217 公务接待费5.00 5.00
 30226 劳务费5.34 5.34
 30228 工会经费39.48 39.48
 30229 福利费61.40 61.40
 30231 公务用车运行维护费33.80 33.80
 30239 其他交通费用10.00 10.00
 3029902 离退休人员公用支出1.97 1.97
 3029903 其他商品和服务支出18.41 18.41
303对个人和家庭的补助87.2787.27 
 30301 离休费60.0060.00 
 30304 抚恤金15.0015.00 
 30305 生活补助1.271.27 
 30309 奖励金6.006.00 
 30399 其他对个人和家庭的补助5.005.00 
310资本性支出14.20 14.20
 31002 办公设备购置14.20 14.20
     

 

       

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:249001江西省社会科学院本级 

单位:万元

单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****

1

2

3

4

5

249

江西省社会科学院

125.64

49.00

24.47

52.17

 

       

 

政府性基金预算支出表

填报单位:249001江西省社会科学院本级单位:万元
支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称 

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

     
     
 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

(编辑:杨晨)