目 录
第一部分 江西省社会科学院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的领军智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学研究事业、建设富裕美丽幸福现代化江西作出应有贡献。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省社会科学院本级,与2016年一致。
本部门2017年年末编制人数243人,其中事业编制243人;年末实有人数298人,其中在职人员188人,离休人员6人,退休人员104人。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:江西省社会科学院
2017年度
总计
27
6,273.16
收入决算表
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
决算数
栏 次
10
11
12
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
人员经费合计
公用支出合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
项目
栏次
年初预算数
行次
1
2
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
3
4
5
6
合计
国有资产占用情况表
公开09表
本部门2017年度收入总计6273.16万元,其中年初结转和结余1659.08万元,较2016年增加310.73万元,增长23.05%;本年收入合计4614.08万元,较2016年减少2661.66万元,下降36.58%,主要原因是:2016年收入中含财政追加安排了基建资金和工资提标补助。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4356.26万元,占94.41%;事业收入257.08万元,占5.57%;其他收入0.74万元,占0.02%。
本部门2017年度支出总计6273.16万元,其中本年支出合计6023.89万元,较2016年增加1295.31万元,增长27.39%,主要原因是:科研项目结项多,导致支出增加;结余分配0.1万元, 较2016年增加0.1万元,主要是其他收入转入事业基金;年末结转和结余249.17万元,较2016年减少3646.34万元,下降93.60%,主要原因是:2017年我院加大两个基建项目和其他项目资金的预算执行力度,加速推进院科研用房修缮改造等项目建设,同时财政将历年结转资金收回。
本年支出的具体构成为:基本支出4223.75万元,占70.12 %;项目支出1800.14万元,占29.88%。
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6015.34万元,决算数为5766.17万元,完成年初预算的95.86%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数5210.03万元,决算数为5039.55万元,完成年初预算的96.73%,主要原因是:有些调研项目还在进行中,产生支出较少。
(二)文化教育与传媒支出年初预算数454.28万元,决算数为411.87万元,完成年初预算的90.66%,主要原因是:部分理论创新课题尚未结项。
(三)社会保障和就业支出年初预算数273万元,决算数为254.9万元,完成年初预算的93.37%,主要原因是:社保还未进行养老保险费的清算。
(四)住房保障支出年初预算数77.44万元,决算数为59.26万元,完成年初预算的76.52%;主要原因是:结存购房补贴。
(五)其他支出年初预算数0.59万元,决算数为0.59万元,完成年初预算的100%。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4223.75 万元,其中:
(一)工资福利支出2796.36万元,较2016年增加735.01万元,增长35.66%,主要原因是:2017年绩效工资提标及支出了机关事业单位基本养老保险缴费等。
(二)商品和服务支出383.51万元,较2016年减少36.15 万元,下降8.61%,主要原因是:厉行节约的结果。
(三)对个人和家庭补助支出1032.74万元,较2016年减少139.11万元,下降11.87%,主要原因是:退休费在社保发放。
(四)其他资本性支出11.14万元,较2016年增加3.39万元,增长43.74%,主要原因是:新增购置了部分办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为135.64万元,决算数为108.21万元,完成预算的 79.78%,决算数较2016年增加15.45万元,增长16.66%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为49万元,决算数为48.54万元,完成预算的 99.06%,决算数较2016年增加17.45万元,增长56.13%。主要原因是:2016年少数学术团因国际环境变化未出行,安排在2017年出行。
(二)公务接待费支出年初预算数为34.47万元,决算数为7.74万元,完成预算的22.45%,决算数较2016年减少1.84万元,下降18.49%。主要原因是:我院严格控制接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出51.93万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2016年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为52.17万元,决算数为51.93万元,完成预算的99.54%,决算数较2016年减少0.16万元,下降0.31%,与2016年基本持平。
我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,所以没有机关运行经费。
本部门2017年度政府采购支出总额92.14万元,其中:政府采购货物支出45.44万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出44.51万元。授予中小企业合同金额78.94万元,占政府采购支出总额的85.67%。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目 8个,共涉及资金 1202.26万元,占一般公共预算项目支出总额的63.26%。
我单位没有政府性基金预算项目支出,所以对此没有开展自评。
我单位没有省级财政重点评价项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门2017年在省级部门决算中反映“重点学科建设经费”项目绩效自评结果。
“重点学科建设经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“重点学科建设经费”项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为113.47万元,执行数为103.47万元,完成预算的91%。主要产出和效果:一是公开出版学术著作及论文;二是向党委政府报送政策研究和决策咨询类成果。发现的问题及原因:主要是“重立项、轻结项”的倾向未得到彻底扭转。下一步改进措施:一是强化绩效理念;二是巩固评价成效。
“重点学科建设经费”项目绩效自评综述:各学科积极开展学术研究和学科建设,共出版学术著作6部,在CSSCI以期刊发表论文15篇,被人大复印资料等权威刊物转载3篇,获得纵向类课题20项,其中国家社科基金项目3项,报送高质量决策资讯类研究报告30余篇,其中15项成果获得省级以上领导肯定性批示,达到了预期目标。
附件2: 项目支出绩效自评表 (2017年度) 项目名称重点学科建设经费主管部门及代码江西省社会科学院249001实施单位项目资金 (万元) 年初预算数(A)全年执行数(B)分值(10分)执行率(B/A)得分得分计算方法年度资金总额:113.47103.47591%4.6执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。其中:本年一般公共预算拨款 5040380%2.4 其他资金63.4763.472100%2年度总体目标加大建设力度,推动成果数量和质量稳中有升,坚持精品导向,凝练学科优势,扩大学科影响,为建设江西省领军智库提供坚实基础。 各学科积极开展学术研究和学科建设,共出版学术著作6部,在CSSCI以期刊发表论文15篇,被人大复印资料等权威刊物转载3篇,获得纵向类课题20项,其中国家社科基金项目3项,报送高质量决策资讯类研究报告30余篇,其中15项成果获得省级以上领导肯定性批示,达到了预期目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)评分标准得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标出版学术著作数64部6部公开出版学术著作6 发表学术论文数520篇≥30篇在各类期刊杂志发表学术论文5 报送研究报告数520篇≥30篇向党委政府报送政策研究和决策咨询类成果5 纵向科研课题立项数68项20项获得国家、省级规划类科研项目的立项6 质量指标在知名出版社出版学术著作数71部4部在国家级出版社、全国百佳出版社出版学术著作7 在核心期刊发表学术论文数710篇18篇在核心以上期刊或国际期刊发表学术论文7 国家社科基金课题立项数72项3项申报国家社科基金项目获准立项7 时效指标纵向科研课题结项数715项10项国家、省级规划类科研项目顺利通过委托方的验收4.6"重立项、轻结项“的倾向未得到彻底扭转效益指标(30分)社会效益指标学术论文被权威刊物转载102篇3篇学术论文被人大复印资料等权威刊物转载(摘转)10 参与高层次学术交流102场3场学科成员“以文入会”参加全国性、国际性学术会议10 在主流媒体上发表理论文章105篇≥10篇在省级以上党报发表理论观点10 满意度指标(10分)服务对象满意度指标获领导批示的研究报告数105项≥10项撰写的研究报告获省级以上领导肯定性批示10 总分96.6主管部门(单位)评价等级优良中差优(≥90分) (80分≤ 良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称
重点学科建设经费
主管部门及代码
江西省社会科学院249001
实施单位
项目资金 (万元)
年初预算数(A)
全年执行数(B)
分值(10分)
执行率(B/A)
得分
得分计算方法
年度资金总额:
113.47
103.47
91%
4.6
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:本年一般公共预算拨款
50
40
80%
2.4
其他资金
63.47
100%
年度总体目标
加大建设力度,推动成果数量和质量稳中有升,坚持精品导向,凝练学科优势,扩大学科影响,为建设江西省领军智库提供坚实基础。
各学科积极开展学术研究和学科建设,共出版学术著作6部,在CSSCI以期刊发表论文15篇,被人大复印资料等权威刊物转载3篇,获得纵向类课题20项,其中国家社科基金项目3项,报送高质量决策资讯类研究报告30余篇,其中15项成果获得省级以上领导肯定性批示,达到了预期目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
年度指标值(A)
全年实际值(B)
评分标准
总分
优
良
中
差
一、收入分类
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上年结转:指以前年度安排的资金结转到本年度继续使用的资金。
二、支出分类
(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
四、“三公”经费
“三公”经费支出包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(编辑:杨晨)